Melhoria contínua nas funções de gestor de riscos | controles internos | auditoria

Responsável pela liderança, planejamento e realização da do
cronograma de Auditoria Brasil em base aos riscos inerentes dos processos operacionais e financeiros, tratativas de não conformidades, desenvolvimento de melhorias contínuas
para otimização dos processos, elaboração dos relatórios para o comitê de auditoria e a Holding Europ Global (França)

Melhoria de processos para auditoria de SOx. Desenvolvimento de projetos para implementação de segregação de funções SOD em sistemas e banco de dados escopo SOX, baseado em normas Cobit 5, PCI, SOX, LGPD.

Melhoria de processos para auditoria de SOx. Desenvolvimento de projetos para implementação de segregação de funções SOD em sistemas e banco de dados escopo SOX, baseado em normas Cobit 5, PCI, SOX, LGPD.

Responsável pela liderança de equipe multidisciplinares, treinamento de
colaboradores, planejamento e execução da implementação do primeiro Risk Assessment para
mapeamento de riscos, criação de matrizes com foco na identificação de riscos SOX, operacionais e
financeiros com base na ISO 31000 e LGPD. Atuação na gestão de auditorias, tratativas de não conformidades, desenvolvimento de melhorias contínuas para otimização dos processos, elaboração e
revisão dos acessos críticos sistêmicos com ênfase na segregação de funções SOD. Realização do gerenciamento do projeto de implementação de procedimentos para atendimento à Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD), elaboração de relatórios analíticos para controle e tomada de decisão.

Atividades Exercidas: Atuação na liderança de equipe multidisciplinar, gerenciamento da implementação da segregação de funções SOD em sistemas escopo SOX, ITGC anual e controles SOX TI.
Responsável pelo desenvolvimento das ações de melhorias relacionadas às políticas e procedimentos de Governança de TI e Segurança da Informação, baseado em normas Cobit 5, PCI DSS, ITIL, SOX, ISO 27001. Realização da homologação de ISAE em fornecedores, Security Officer para controle de acessos críticos SOX, análise de novos casos de SOD, indicadores de performance e controles compensatórios.

MBA Gestão de Projetos

Tecnologia e Sistemas da Informação